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公司召开预算执行情况分析会
发布时间:2015/3/9
 

为了加强预算管理,更充分挖掘节约潜力,让管理者明晰成本和不断增强经营意识,公司每半年召开一次预算执行情况分析会。2015210日公司召开2014年度预算执行情况分析会,对2014年度公司各项费用预算的执行情况进行了总结和分析。

公司领导、各部经理和副经理以及计财部主管预算、成本的会计参加了会议。计财部通报了公司2014年经营情况,各部经理通报了2014年预算执行情况,对预算超支和节约情况进行了分析。本次分析会相比20147月份第一次分析会有所进步,各部门的分析不仅仅是简单的反映费用的增减,还对影响费用变化的原因和存在的问题进行了分析,有些部门准备较为充分,分析透彻,但整体而言,分析还不够深入,仍有很大的提升空间。

张玉成、刘世宝、董彦超等公司领导对各部门提出改进要求:

1、分析内容应更加系统化,对成本费用按不同业务板块进行分析,逐步建立系统化的分析模式,通过分析为后续各项业务的开展奠定基础。

2、尽可能的分析透彻,要把所分析的内容掰开了、揉碎了,找出影响费用支出的关键因素和原因。对一些重要和特殊的费用项目要进行有重点的分析。挖潜寻找进一步降低费用的有效方法,通过分析产生效益。

3、分析成本费用的同时,还应对诸如劳务外派、代管船等收入方面进行总结和分析。

4、分析中费用项目的统计应该口径准确、科学合理,以利于财务和业务部门对费用预算有效控制。

经营管理是企业的核心工作,追求效益是企业的最终目的。随着公司管理的深入和提高,公司将进一步加强费用预算的控制和管理,在时机成熟时,将会对预算的执行结果进行考核奖惩。

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